Suite au conseil municipal de ce lundi 20 mars, Viviane PERRIN, 1ère adjointe en charge des finances fait un focus sur le budget primitif 2023
Le budget 2023 a été élaboré dans un contexte inflationniste lié à la guerre en Ukraine, largement évoqué dans le cadre du débat d’orientations budgétaires (augmentation des prix des matières première et matériaux, hausse des tarifs des énergies, tension d’approvisionnement).
Le budget primitif 2023 s’équilibre en section de fonctionnement à 5 975 557 € en dépenses et en recettes et à 3 105 421 € en section d’investissement en dépenses et en recettes.
En fonctionnement, le budget 2023 est en nette augmentation par rapport au budget 2022 (Décisions modificatives intervenues en cours d’année comprises).
Comme déjà évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2023, l’augmentation des dépenses porte pour l’essentiel sur les charges à caractère général (hausse du prix de l’énergie) et sur les frais de personnel (augmentation du point d’indice de rémunération des agents de la fonction publique).
Au chapitre des charges à caractère général, 011, la prévision s’établit à 1 614 668 €, en nette hausse. Il doit en effet intégrer une prévision supérieure pour absorber l’inflation sur le coût des énergies et fluides, ainsi que sur le marché de restauration scolaire.
Les budgets des services devront être exécutés avec prudence.
L’estimation de la hausse des énergies étant, comme en 2022, non maitrisée à ce jour.
Au chapitre des charges de personnel, 012, la prévision 2023 s’établit à 3 314 000 €, en hausse par rapport au budget précédent. Les augmentations 2022 (SMIC et valeur du point d’indice) le GVT, conduisent naturellement à une forte augmentation pour 2023.Ces deux postes cumulés représentent 82,5% du budget de fonctionnement.
Les autres chapitres concernent le virement à la section d’investissement, les atténuations de produits, les amortissements, les autres charges pour un montant de 1 046 889 €.
Au niveau des recettes de fonctionnement, les Impôts et Taxes pour 2 965 629 €, les Dotations d’Etat et participation pour 1 627 037 € et l’excédent antérieur reporté pour 573 101 € représentent 86,5% du budget.
Le budget prévisionnel 2023 a été élaboré de façon à maintenir le niveau de services 2022.
L’aide aux associations est maintenue qu’elle soit en subventions, en équipements mis à disposition, et je le rappelle équipements qui restent ouverts à tous les usagers.
La Vie Culturelle est maintenue également, le Baz’Art de l’été est reconduit pour la troisième année.
En section Investissement, 2 450 000 € sur 3 105 421 € de dépenses seront consacrés aux grosses opérations telles que :
- Piscine
- Chaufferie bois
- Liberty
- Pergola crèche
- Voirie
- Tracteur tondeuse
- Réparations et entretien des Bâtiments
Du côtés des recettes d’investissement, ces projets seront financés par :
- Autofinancement 260 000 €
- Dotations 220 568 €
- Subventions d’Investissement 555 768 €
- Emprunt : 1 545 000 € levé en fin d’année en fonction des besoins
- Autres 175 141 €
- Crédits de report 348 943,83 €
Pour rappel, l’Emprunt d’équilibre de 1 430 000 € qui était prévu en 2022 n’a été exécuté qu’à auteur de 1 000 000 €.
Vivianne PERRIN
1ère adjointe en charge des finances